Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1218 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 74,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1202 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/05/2016 |
Valor: 6.520,26 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 647.083-8 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1180 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE |
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1179 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/05/2016 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1176 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 224,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1159 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 574,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1157 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 430,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1156 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 79,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: ALEXANDRE BORBA POLITO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.496/0001-70 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1155 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 |
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1154 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 489,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 |
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1153 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 |
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1152 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 118,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: LEONARDO SOARES DE SOUZA FREITAS 08176852600 |
CPF credor / CNPJ credor: 20.951.594/0001-23 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1150 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 2.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1149 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 611,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1148 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 3.849,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1147 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 1.500,00 |
Nº do documento: 005777 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 420,00 |
Nº do documento: 006279 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1132 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 640,00 |
Nº do documento: 001547 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: LOURDES BERNADETH VASCONCELOS STARLING |
CPF credor / CNPJ credor: 887.031.857-53 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1131 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/05/2016 |
Valor: 230,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA |
CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1130 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/05/2016 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 006275 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JULITA STRELOW SIMAO |
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1129 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 286,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1128 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 160,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1126 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/05/2016 |
Valor: 430,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1125 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 56,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CELIA HONORIO SOARES - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1124 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 904,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CELIA HONORIO SOARES - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1120 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/05/2016 |
Valor: 99,00 |
Nº do documento: 001546 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: JOCIARA MARCHIORE GAEDE |
CPF credor / CNPJ credor: 017.224.517-69 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1119 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: WALDINEY GOMES LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 19.132.276/0001-51 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1115 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 260,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 073.177.216-46 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1114 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/05/2016 |
Valor: 46,00 |
Nº do documento: 006273 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOSEFA DA SILVA ORNELAS |
CPF credor / CNPJ credor: 507.209.886-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1113 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/05/2016 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 006272 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JULIANA RODRIGUES DE ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 083.227.456-99 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1112 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/05/2016 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 006274 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LUCIANA DA ROCHA |
CPF credor / CNPJ credor: 043.133.636-96 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1111 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/05/2016 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER |
CPF credor / CNPJ credor: 533.474.206-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1110 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 9.850,21 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1109 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 964,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: MATHEUS ACACIO ROSA PESSANHA |
CPF credor / CNPJ credor: 071.150.966-27 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1108 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 43.689,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1107 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 703,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1106 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 453,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1105 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 848,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1104 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 486,97 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1103 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 2.072,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1102 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 3.814,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1101 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 1.854,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1100 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 21.018,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1099 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 488,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1098 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 11.580,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1097 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 17.372,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1096 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 883,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: DANILO BENICA CAUS |
CPF credor / CNPJ credor: 10.203.855/0001-73 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1095 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 561,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1094 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 107,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1093 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 2.552,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1091 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 006277 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1087 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 6.190,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1086 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 264,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1085 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 312,55 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1084 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 2.440,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: VISAO INFORMATICA LTDA-MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 04.118.332/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 |
Natureza: 4.4.90.52.18 |
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos |
Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1083 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 2.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1082 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 13/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 002801 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS |
CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1081 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 13/05/2016 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: 006271 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1080 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 275,00 |
Nº do documento: 006278 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1079 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 275,00 |
Nº do documento: 006278 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1078 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 110,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1077 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 165,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1076 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 550,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1075 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 550,00 |
Nº do documento: 006278 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Ronei Voilante Medeiros |
CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1074 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 187,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1073 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 32,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1072 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 111,91 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1071 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 150,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: MIRELLE PISKE |
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1070 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: PRISCILA BALDON SAMPAIO |
CPF credor / CNPJ credor: 062.114.476-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1069 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 430,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1068 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 986,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1067 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 323,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1066 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 1.354,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1065 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 660,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1064 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 2.784,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1063 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 006280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1060 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: 006270 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1059 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 4.200,00 |
Nº do documento: 001548 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: Elias de Nadai - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.809.344/0001-50 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1058 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 350,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA |
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1057 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 950,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EUGENIO BORKADT |
CPF credor / CNPJ credor: 084.063.286-06 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1056 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1055 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 600,00 |
Nº do documento: 002802 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SKINA BAR- EDMA ALVES TEIXEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 14.601.063/0001-08 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1052 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1048 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ROSANGELA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1047 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 13/05/2016 |
Valor: 2.144,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1046 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 2.136,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1045 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 561,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: PIANNA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 39.621.867/0016-86 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1044 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 2.804,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1043 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 2.257,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1042 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 298,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1039 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 16,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.422-1 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1038 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 281,78 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1036 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 148,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.422-1 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1035 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 65,18 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1034 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1033 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 210,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1032 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 123,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1031 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 001545 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CLEIDE PEREIRA GONÇALVES DE SOUZA 06087377638 |
CPF credor / CNPJ credor: 24.571.098/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1029 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1028 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 286,00 |
Nº do documento: 006269 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: LUCIA MARIA DA ROCHA |
CPF credor / CNPJ credor: 907.275.506-59 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1027 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/05/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 006268 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ANTONIO DA SILVA LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 379.043.966-53 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1026 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/05/2016 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 006267 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS |
CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1025 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 2.408,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1023 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 1.126,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1022 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 |
CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1020 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 1.653,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1019 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 340,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 |
CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1018 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 260,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: JULIO CEZAR PEREIRA 0392894665 |
CPF credor / CNPJ credor: 21.642.773/0001-41 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1017 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 822,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1016 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 365,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1014 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 105,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1013 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 595,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1012 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1011 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1010 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1008 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ROSANGELA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1007 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK |
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1006 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK |
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1005 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 1.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1003 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1002 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 21.949,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1001 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: JF CONSULTORIA EM SEGURANÇA ELETRONICA |
CPF credor / CNPJ credor: 12.002.997/0001-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 1000 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 999 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 50,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 998 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 997 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 995 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 994 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 992 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 990 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 114,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 989 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 988 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 25,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 987 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 134,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 986 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 84,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 985 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/05/2016 |
Valor: 65.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 982 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 006266 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ILZABETH DE JESUS DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 007.802.846-90 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 981 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 866,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: MIRELLE PISKE |
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 980 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 979 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 006277 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 978 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 977 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 132,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 976 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 751,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.17 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 975 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 65,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.17 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 974 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 414,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 973 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 2.160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 972 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ROSANGELA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 971 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 970 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 968 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ROSANGELA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 967 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 966 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ANA PAULA MATIAS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 110.551.566-40 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 965 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 006277 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 964 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 963 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADELSON ROSA DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 778.461.176-53 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 962 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 006264 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO BASTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 961.418.757-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 961 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/05/2016 |
Valor: 879,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VERONICE DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 073.026.826-82 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 960 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: PEDRO PAULO MADURO |
CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 959 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: JUNIA KESSIA PANZINI |
CPF credor / CNPJ credor: 117.077.186-60 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 958 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 956 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 006280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 955 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: RUI ROBSON ROCHA |
CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 954 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 953 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 952 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 949 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: MILENE GOMES CREMASCO |
CPF credor / CNPJ credor: 080.300.876-75 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 947 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 945 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 944 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 4.000,00 |
Nº do documento: 002800 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 942 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 320,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 941 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 2.879,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006224-3 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 940 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 513,20 |
Nº do documento: 006276 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS |
CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 939 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 960,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: MARIA LUCIA MALAQUIAS SILVINO 94068453772 |
CPF credor / CNPJ credor: 22.927.635/0001-71 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 2.170,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 937 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 76,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 936 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 5,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 935 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 514,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 933 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.591/0001-69 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 932 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 2.012,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: VISAO INFORMATICA LTDA-MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 04.118.332/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 |
Natureza: 4.4.90.52.18 |
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos |
Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 930 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 1.823,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 929 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 331,15 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 928 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 891,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 927 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 2.890,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 926 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 1.045,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2071 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Construção e Manutenção de Vias Públicas |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 925 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 452,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 924 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 692,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 921 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 920 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 006280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 919 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 918 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 917 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 916 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 915 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 914 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 170,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 913 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 912 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 006277 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 911 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 910 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/05/2016 |
Valor: 1.060,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 909 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: ELIANE DE FATIMA RAMOS COSTA BARBOSA |
CPF credor / CNPJ credor: 996.909.856-04 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 908 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 907 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 547,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 907 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 547,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 907 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 547,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 906 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 402,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 906 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 402,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 906 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 402,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 902 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 875,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 901 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 847,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CELIA HONORIO SOARES - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 900 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 395,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: CELIA HONORIO SOARES - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 07.064.112/0001-55 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 896 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 1.940,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 895 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 235,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 894 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 1.480,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.591/0001-69 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 |
Natureza: 4.4.90.52.18 |
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos |
Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 893 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 3,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 892 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 9,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 891 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 102,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA-SUPERMERCADO FALCAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 890 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 006263 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EUNICE NEIDE ORTLIEB PIEPER |
CPF credor / CNPJ credor: 533.474.206-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 889 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO BASTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 961.418.757-34 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 888 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 006265 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GILBERTO SILVA DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 533.473.666-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 884 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 600,00 |
Nº do documento: 002798 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 883 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 006262 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOSEFA DA SILVA ORNELAS |
CPF credor / CNPJ credor: 507.209.886-91 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 881 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 879 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 874 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 006280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 873 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 872 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 871 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 870 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 869 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 866 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 7.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 866 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 7.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CIACA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 23.304.346/0001-89 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 854 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 424,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 851 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 849 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 1.014,85 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.368-9 |
Credor: JOAO CARLOS COELHO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 844 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 843 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 837 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 1.286,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 835 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/05/2016 |
Valor: 880,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: GABRIELA QUINTANEIRO DE SOUZA 09869532616 |
CPF credor / CNPJ credor: 24.354.147/0001-48 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 834 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/05/2016 |
Valor: 980,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: ALEXSANDRA AZEVEDO DO AMARAL SOUZA 05775900650 |
CPF credor / CNPJ credor: 24.206.454/0001-81 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 832 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 826 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 168,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 816 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 1.387,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ESCRIVEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.148.611/0001-20 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1005 |
Natureza: 4.4.90.52.24 |
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos |
Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 814 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 813 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 811 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 809 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 787 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 336,00 |
Nº do documento: 005778 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: Joao Keneddy de Souza Reis |
CPF credor / CNPJ credor: 11.730.706/0001-25 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 784 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 782 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 119,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Neuza Maria Silva de Oliveira Mei |
CPF credor / CNPJ credor: 15.735.969/0001-88 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 779 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 293,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.422-1 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 778 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 2.664,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 777 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 2.317,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 775 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 771 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 761 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 759 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: 006277 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 758 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 732 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 006280 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 727 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 490,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CEZAR DESPACHANTE |
CPF credor / CNPJ credor: 566.429.976-20 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 726 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 947,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 725 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 129,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 724 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 225,91 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 723 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 406,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: Stop Shop Comercio de Produtos Alimentícios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 22.808.727/0001-32 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 721 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 141,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: Neuza Maria Silva de Oliveira Mei |
CPF credor / CNPJ credor: 15.735.969/0001-88 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 720 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 84,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.422-1 |
Credor: Neuza Maria Silva de Oliveira Mei |
CPF credor / CNPJ credor: 15.735.969/0001-88 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 714 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 20.709,62 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 703 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 275,55 |
Nº do documento: 002805 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SEXAGÉSIMA SUBSEÇÃO DA OAB/MG - RESPLENDOR/MG |
CPF credor / CNPJ credor: 19.984.848/0001-20 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 694 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 315,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 676 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Arnaldo Lempke |
CPF credor / CNPJ credor: 450.869.237-00 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 674 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 880,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 667 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 607 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: 002354 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: JULIO CEZAR GUZANSKY |
CPF credor / CNPJ credor: 122.179.597-00 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 592 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 4.815,39 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 592 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 6.320,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 591 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 685,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 591 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 750,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 589 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 197,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 588 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 1.167,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 588 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 1.236,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 586 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 457,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 586 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 300,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 585 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 1.104,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 585 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 2.256,39 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 584 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 566,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 584 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 609,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 583 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 8.082,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 582 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 5.254,91 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 582 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 7.676,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: POSTO ITUETA DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.269/0001-26 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 555 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 555 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 555 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 25,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 487 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 26.489,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 327 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 584,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 264 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 69,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 263 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 154,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 263 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 347,39 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 262 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 27,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 262 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 1.169,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 262 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 17,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 261 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 2.512,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 260 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 524,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 260 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 79,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 260 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 65,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 198 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 123,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 197 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 191,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 197 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 200,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 197 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 160,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 197 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 75,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 196 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 369,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 195 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 91,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 194 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 157,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 193 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 78,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 192 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 3.412,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 192 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 3.754,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 192 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 2.856,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 190 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 24,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 181 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 111,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 181 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 69,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 181 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 102,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 179 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 152,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 178 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 222,33 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 178 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 347,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 178 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 353,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 177 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 950,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 177 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 1.452,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 177 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 1.210,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 175 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 1.234,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 174 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 288,32 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 173 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 16,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 172 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 563,72 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 156 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 191,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 154 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 123,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 153 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 212,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 152 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 84,09 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 151 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 185,76 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 150 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 103,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 149 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 99,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 148 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 155,69 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 148 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 151,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 148 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 143,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 147 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 22,93 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 146 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 27,92 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 79 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 1.700,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI |
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 79 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 1.700,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI |
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 77 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 650,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 76 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 3.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 76 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 3.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 75 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 1.423,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 74 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 1.509,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 72 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 71 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 70 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 69 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 68 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 67 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 65 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 64 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 63 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 1.350,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 49 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 750,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 49 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 750,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: FERNANDO INACIO SILVA - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 09.609.326/0001-95 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 47 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 930,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Carlos Pereira Gomes |
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 46 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 704,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 45 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 44 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/05/2016 |
Valor: 2.835,00 |
Nº do documento: 005776 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 44 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 2.835,00 |
Nº do documento: 002803 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 43 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 3.800,00 |
Nº do documento: 002799 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 43 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 3.800,00 |
Nº do documento: 002804 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 42 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 9.313,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 41 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 13/05/2016 |
Valor: 2.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: RENATO BRANDT |
CPF credor / CNPJ credor: 071.904.239-90 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 39 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 76,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 38 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 1.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSE MATIAS |
CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 4.889,59 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/05/2016 |
Valor: 509,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 2.032,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 33 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 5.681,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 297,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS |
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 11.068,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 11.068,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 28 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 1.946,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 1.157,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ACI JOÃO CAUS |
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 70 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 5,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 71 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 2,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 72 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 2,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 73 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 84,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 74 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 16,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 75 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 76 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 33,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 77 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 78 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 16,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 79 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 16,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 80 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 16,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 81 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 25,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.928-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 33,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 16,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 16,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/05/2016 |
Valor: 16,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 16,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 113 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 5,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000826-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 114 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 5,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000822-5 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 115 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 25,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 116 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 0,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 117 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 8,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 118 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 8,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 119 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 14,27 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 120 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 0,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 121 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/05/2016 |
Valor: 3,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 122 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/05/2016 |
Valor: 9,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 123 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/05/2016 |
Valor: 8,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 124 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/05/2016 |
Valor: 0,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 125 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 6,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 126 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 42,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 127 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 42,55 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 128 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 1,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 129 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/05/2016 |
Valor: 6,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 130 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 24,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 131 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 13/05/2016 |
Valor: 6,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 132 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 3,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 133 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 16,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 134 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 1,26 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 135 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 6,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 136 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/05/2016 |
Valor: 3,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 137 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/05/2016 |
Valor: 3,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 138 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 59,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 139 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 0,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 73 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/05/2016 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 74 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 75 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/05/2016 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 76 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/05/2016 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 77 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/05/2016 |
Valor: 9,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 78 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 09/05/2016 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 79 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 11,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 80 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/05/2016 |
Valor: 11,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 81 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/05/2016 |
Valor: 16,64 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 82 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/05/2016 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 83 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/05/2016 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 84 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/05/2016 |
Valor: 5,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 85 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/05/2016 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 86 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/05/2016 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 88 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/05/2016 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 89 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/05/2016 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 90 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/05/2016 |
Valor: 7,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 91 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 1,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/05/2016 |
Valor: 79,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009963-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 06/05/2016 |
Valor: 3,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 0,26 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 4.889,55 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/05/2016 |
Valor: 15,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 61 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/05/2016 |
Valor: 5.963,61 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/05/2016 |
Valor: 9,18 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/05/2016 |
Valor: 509,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 20/05/2016 |
Valor: 0,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 27/05/2016 |
Valor: 47,55 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 0,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 67 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 2.032,36 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 68 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 30/05/2016 |
Valor: 3,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 69 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 12,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 70 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 31/05/2016 |
Valor: 0,68 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos:
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576.733,40
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